1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4144-175-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4144-188-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE R.U.T. 69.253.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2150518001002 del sistema cas. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE R.U.T. 69.253.000-4 Dirección de Facturación Avda. Cacique Blanco 131 Comuna Lago Verde Impuesto 135545 Dirección de Envío de la Factura Avda. Cacique Blanco 131 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor D´ARTESANO Razón Social THE FOOD SPA R.U.T. 76.888.569-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal D´ARTESANO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad cortina roller duo de color 110x 180 color gris   $ 131.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.093 $ 131.093 44111907 Diario mural y accesorios 2 Unidad diario Mural 100x120 confeccionado en aluminio 1/4 rodon fondo de corcho o foam forrado en tela puertas de corredera con chapa de seguridad .   $ 152.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305.016 $ 305.016 40101808 Estufas de la calefacción 2 Unidad estufa eléctrica infrarroja   $ 138.643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.286 $ 277.286

Total Neto	$ 713.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.545
TOTAL OC	$ 848.940