1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4144-244-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO QUINCHO PRODESAL LAGO VERDE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE R.U.T. 69.253.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Cacique Blanco 131 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE R.U.T. 69.253.000-4 Dirección de Facturación Avda. Cacique Blanco 131 Comuna Lago Verde Impuesto 41512,53 Dirección de Envío de la Factura Avda. Cacique Blanco 131 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Residencial el Mirador Razón Social Ida Vasquez R.U.T. 6.681.674-5 Sucursal Residencial el Mirador Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad no definida   01 ARRIENDO QUINCHO CON ALIMENTACIÓN PARA 25 PERSONAS USUARIOS DEL PRODESAL LAGO VERDE $ 218.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.487 $ 218.487

Total Neto	$ 218.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.513
TOTAL OC	$ 260.000