1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4144-33-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS TECNOLÓGICOS PARA ESCUELAS DE LA COMUNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE R.U.T. 69.253.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Cacique Blanco 131 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE R.U.T. 69.253.000-4 Dirección de Facturación Avda. Cacique Blanco 131 Comuna Lago Verde Impuesto 4336,0812 Dirección de Envío de la Factura Avda. Cacique Blanco 131 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Modulo4 EIRL Razón Social JORGE ANDRES CHARLIN MARDONES, IMPORTACION Y REPRE R.U.T. 76.057.948-3 Sucursal Modulo4 EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   6   (1426044 )PIZARRA INTERACTIVA NEXTHEA NXTL65EB UNIDAD 1427919 (1426044) PIZARRA INTERACTIVA NEXTHEA NXTL65EB UNIDAD; Código: NXTL65EB; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $437,58 US$ 3.803,58 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 22.821,48 US$ 22.821,48

Total Neto	US$ 22.821,48
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 4.336,08
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 27.157,56