1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4144-71-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Insumos olimpiadas Esc. Villa la Tapera Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE R.U.T. 69.253.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Cacique Blanco 131 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE R.U.T. 69.253.000-4 Dirección de Facturación Avda. Cacique Blanco 131 Comuna Lago Verde Impuesto 27031,092425 Dirección de Envío de la Factura Avda. Cacique Blanco 131 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 90233882 Razón Social OSVALDO DEL CARMEN RUIZ HARO R.U.T. 9.023.388-2 Sucursal 90233882 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida COMPRA DE INSUMOS SEGUN O.C N° 132 COMPRA DE INSUMOS SEGUN O.C N° 132 $ 142.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.269 $ 142.269

Total Neto	$ 142.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.031
TOTAL OC	$ 169.300