1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4144-75-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4144-100-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE R.U.T. 69.253.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140518001001 del sistema cas. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE R.U.T. 69.253.000-4 Dirección de Facturación Avda. Cacique Blanco 131 Comuna Lago Verde Impuesto 7568,27 Dirección de Envío de la Factura Avda. Cacique Blanco 131 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LEONEL SOTO EIRL Razón Social COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. R.U.T. 76.025.795-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL LEONEL SOTO EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151501 Cuerda de algodón 17 Unidad HILO PARA VOLATIN   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.437 $ 21.437 60121150 Papel Crepé 110 Pliego PLIEGOS PAPEL VOLANTIN (DISTINTOS COLORES , VERDE, AZUL, AMARILLO , ROJO, BLANCO , NEGRO ENTTRE OTROS)   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.860 $ 13.860 30101617 Barras de madera 6 Paquete PALO MAQUETAS 1 X 2 MM 10 UNIDADES   $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.536 $ 4.536

Total Neto	$ 39.833
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.568
TOTAL OC	$ 47.401