1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4144-77-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-12-2015 Nombre de la Orden de Compra insumos Jardin Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE R.U.T. 69.253.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Cacique Blanco 131 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE R.U.T. 69.253.000-4 Dirección de Facturación Avda. Cacique Blanco 131 Comuna Lago Verde Impuesto 3745,7132 Dirección de Envío de la Factura Avda. Cacique Blanco 131 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 90233882 Razón Social OSVALDO DEL CARMEN RUIZ HARO R.U.T. 9.023.388-2 Sucursal 90233882 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE FIN DE AÑO SEGUN SOLICITUD Y COTIZACION ADJUNTA INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE FIN DE AÑO SEGUN SOLICITUD Y COTIZACION ADJUNTA $ 19.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.714 $ 19.714

Total Neto	$ 19.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.746
TOTAL OC	$ 23.460