1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4144-93-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2015 Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTACION FAEP 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE R.U.T. 69.253.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Cacique Blanco 131 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE R.U.T. 69.253.000-4 Dirección de Facturación Avda. Cacique Blanco 131 Comuna Lago Verde Impuesto 158505,6 Dirección de Envío de la Factura Avda. Cacique Blanco 131 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Distribuidora Las Pataguas Ltda. Razón Social SOC DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA R.U.T. 78.094.280-0 Sucursal Sociedad Distribuidora Las Pataguas Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121502 2239-9-LP13 Cobertor acolchado o plumón 20   (945312) PLUMÓN ROSEN TWIN BICOLOR CELESTE /NEGRO 1.5 PLAZA 961312 (945312) PLUMÓN ROSEN TWIN BICOLOR CELESTE /NEGRO 1.5 PLAZA; Código: ;Región : XI $ 41.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 834.240 $ 834.240

Total Neto	$ 834.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.506
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 992.746