1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4145-1-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2016 Nombre de la Orden de Compra premios finalizacion de año escuela villa amengual Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE R.U.T. 69.253.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Cacique Blanco 131 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE R.U.T. 69.253.000-4 Dirección de Facturación Avda. Cacique Blanco 131 Comuna Lago Verde Impuesto 24477,7 Dirección de Envío de la Factura Avda. Cacique Blanco 131 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESCOFI LTDA. Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PARA ESCOLAR Y OFICINA ESCO R.U.T. 76.569.006-4 Sucursal ESCOFI LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201801 Unidades de discos flexibles 14 Unidad no definida PENDRIVE 8 GB METAL MAXELL PENDRIVE 8 GB METAL MAXELL $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.948 $ 52.948 44121902 Tinta china 2 Unidad no definida TINTAS HP 21 NEGRO TINTAS HP 21 NEGRO $ 15.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.580 $ 31.580 44121902 Tinta china 2 Unidad no definida TINTAS HP 22 COLOR TINTAS HP 22 COLOR $ 22.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.302 $ 44.302

Total Neto	$ 128.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.478
TOTAL OC	$ 153.308