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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4145-15-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-05-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4145-20-COT21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
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R.U.T. |
69.253.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Cacique Blanco 131 |
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Comuna |
Lago Verde
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Impuesto |
108870 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Cacique Blanco 131 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
aseo aysen |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA ASEOAYSEN EIRL
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R.U.T. |
76.924.974-5 |
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Sucursal |
aseo aysen |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12161902
| Detergentes surfactantes | 17 | Bidón | sanitizantes para termo nebulizador (bidon de 5lts) | |
$ 2.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.000
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$ 34.000
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12161902
| Detergentes surfactantes | 17 | Bidón | sanitizante de superficie en amonio cuaternario (bidones de 5lts) | |
$ 17.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 289.000
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$ 289.000
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47131805
| Limpiadores de uso general | 4 | Unidad | kit para sanitizar nebulizadora | |
$ 25.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.000
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$ 100.000
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53102102
| Overol y sobretodo para hombre | 30 | Unidad | overol blanco de polipropileno desechable | |
$ 5.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 150.000
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$ 150.000
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Total Neto
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$ 573.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 108.870
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$ 681.870
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.