1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4145-22-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4145-78-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE R.U.T. 69.253.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Cacique Blanco 131 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE R.U.T. 69.253.000-4 Dirección de Facturación Avda. Cacique Blanco 131 Comuna Lago Verde Impuesto 35205,1 Dirección de Envío de la Factura Avda. Cacique Blanco 131 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tatiana Nora Olavarría García - Casa Matriz Razón Social TATIANA NORA OLAVARRIA GARCIA R.U.T. 13.123.178-4 Sucursal Tatiana Nora Olavarría García - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 10 Unidad servicio de alimentacion desayuno (leche . chocolate. torta. sandwish queso jamon) 10 personas   $ 8.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.290 $ 85.290 90101603 Servicios de catering 10 Unidad servicio de almuerzo (entrada, plato principal , postre, bebestible sin alcohol) 10 personas   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 185.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.205
TOTAL OC	$ 220.495

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.123.178-4 Ver adjunto