1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4146-21-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PROVISIÓN DE CORTINAS DESDE COMPRA DESDE 4146-5-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4146-5-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO GESTIÓN TÉCNICA Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bdo. O'higgins 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Facturación Avda. Libertador Bernardo O"higgins N° 280. Comuna Santiago Impuesto 479676,28 Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Bernardo O"higgins N° 280. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-05-2024 Título Descripción FACTURACIÓN Y DIRECCIÓN DE DESPACHO FACTURACIÓN:  RAZÓN SOCIAL: DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS DE CHILE. R.U.T. N°: 60.505.000-K. DIRECCIÓN: AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS Nº 1196, SANTIAGO. GIRO: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - DEFENSA. FONO: 29221978   DIRECCIÓN DE DESPACHO:   AVDA. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS Nº 280, SANTIAGO PRIMER PISO. FONO: 29220481 (71) MAIL: compraspublicas.280@gmail.com REGIÓN: METROPLITANA En portal:  fono  --    5 .- Datos del Proveedor Proveedor Krea Roller Razón Social MIGUEL ANGEL MUNOZ VALDERRAMA R.U.T. 12.409.013-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Krea Roller Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad Adquisición del servicio de instalación y provisión de cortinas roller black out, sun creen y cenefas, Cortinas roller black out gris y screen gris con cenefas. $ 2.524.612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.524.612 $ 2.524.612

Total Neto	$ 2.524.612
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 479.676
TOTAL OC	$ 3.004.288