Orden de Compra. Nº4146-24-AG22 "ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA PLOTTER."
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Carabineros de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4146-24-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-05-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA PLOTTER.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO GESTIÓN TÉCNICA
Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bdo. O'higgins 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Facturación Av. Lib.Bdo. O'higgins Nº 1196
Comuna Santiago
Impuesto 241395
Dirección de Envío de la Factura Av. Lib.Bdo. O'higgins Nº 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-05-2022
TítuloDescripción
ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA PLOTTER.

OBSERVACIONES:

FACTURACIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS DE CHILE.

RUT: 60.505.000-K

DIRECCIÓN: AV. LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS N°1196, PISO 10.

GIRO: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – DEFENSA.

 

ENVIAR CON GUÍA DE DESPACHO, CONFORME A NORMATIVA VIGENTE.

EMISIÓN DE FACTURA POSTERIOR A RECEPCIÓN CONFORME.

OBSERVACIONES DEL DESPACHO:

DESPACHAR PRODUCTOS A: AV. LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS N° 280, SANTIAGO.

 CONTACTO: OMAR FAUNDEZ V.

                          ELIZABETH MELO E.

                          JORGE MELIN L.

 FONO: 22-9220481.

 DESPACHAR: DE LUNES A VIERNES, DE 08:30 A 12:30 Y 16:00 A 17:00 HORAS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor elimco
Razón Social ELISABETH EMILIA CORTEZ MUNOZ
R.U.T. 15.457.235-k
Sucursal elimco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
 		Papel para fotocopiadora o impresora9UnidadPAPEL BOND, 44" 30 METROS, CONO 2", 80 GRAMOS, SEGÚN DESCRIPCIÓN  $ 43.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 394.200 $ 394.200
14111507
 		Papel para fotocopiadora o impresora7UnidadPAPEL PHOTOBASE MATTE, 36" 30 METROS, CONO 2", 200 GRAMOS, SEGÚN DESCRIPCIÓN  $ 53.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 373.800 $ 373.800
14111507
 		Papel para fotocopiadora o impresora5UnidadPAPEL PHOTOBASE MATTE SATINADO, 36" 30 METROS, CONO 2", 200 GRAMOS, SEGÚN DESCRIPCIÓN  $ 100.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 502.500 $ 502.500
Total Neto $ 1.270.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 241.395
TOTAL OC $ 1.511.895


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.457.235-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.