1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4148-11-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2017 Nombre de la Orden de Compra Afiches Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Doctrina del Ejército - DIVDOC Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.053-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Valenzuela Llanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.053-2 Dirección de Facturación Av. Valenzuela Llanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 153387 Dirección de Envío de la Factura Av. Valenzuela Llanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-04-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAX HUBER S.A 1 Razón Social MAX HUBER REPROTECNICA S.A. R.U.T. 80.470.300-4 Sucursal MAX HUBER S.A 1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 5   (1223744) AFICHE O PÓSTER - 1249749 (1223744) AFICHE O PÓSTER - ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(1) ;SERVICIO POR $ 10.000(7) ;SERVICIO POR $ 1000(9) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(400) $ 179.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 897.000 $ 897.000

Total Neto	$ 897.000
Descuento	$ 89.700
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.387
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 960.687