1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4148-11375-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2008 Nombre de la Orden de Compra INS., REP. Y ACC. COMP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Doctrina del Ejército - DIDOC Razón Social División de Doctrina del Ejército R.U.T. 61.101.053-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Valenzuela Llanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Doctrina del Ejército R.U.T. 61.101.053-2 Dirección de Facturación Av. Valenzuela Llanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 38186,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Valenzuela Llanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIVEK S. A. Razón Social NIVEK S. A. R.U.T. 76.026.645-0 Sucursal NIVEK S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad   TÓNER HP-Q6000A NEGRO $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 44103103 Tóner 1 Unidad   TÓNER HP-Q6001A CYAN $ 54.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 44103103 Tóner 1 Unidad   TÓNER HP-Q6002A AMARILLO $ 51.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad   CARTUCHO DE TINTA HP-C8728A COLOR $ 13.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.180 $ 39.180 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad   CARTUCHO DE TINTA EPSON -TO82320-AL MAGENTA $ 8.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800

Total Neto	$ 200.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.186
TOTAL OC	$ 239.166