1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4148-257-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4148-1-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4148-1-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Doctrina del Ejército - DIDOC Razón Social División de Doctrina del Ejército R.U.T. 61.101.053-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Valenzuela Llanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Doctrina del Ejército R.U.T. 61.101.053-2 Dirección de Facturación Av. Valenzuela Llanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 106305 Dirección de Envío de la Factura Av. Valenzuela Llanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Doctor Office Razón Social L&Q SERVICIO TECNICO LIMITADA R.U.T. 76.063.963-K Sucursal Doctor Office Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad no definida MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN DE HARDWARE COMPUTACIONAL PARA LA DIVISIÒN DOCTRINA (PROYECTORES, DESARME, LIMPIEZA DE COMPONENTES, REARME Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO)   $ 559.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 559.500 $ 559.500

Total Neto	$ 559.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.305
TOTAL OC	$ 665.805