1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4148-32-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-07-2018 Nombre de la Orden de Compra Insumos Computacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Doctrina del Ejército - DIVDOC Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.053-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Valenzuela Llanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.053-2 Dirección de Facturación Av. Valenzuela Llanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 112,4838 Dirección de Envío de la Factura Av. Valenzuela Llanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRINTERCARE Razón Social SOLUCIONES TECNOLÓGICAS INTEGRALES LIMITADA R.U.T. 76.314.214-0 Sucursal PRINTERCARE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101713 2239-5-lp14 Contadores de copias 2   (1125994 )FUSOR HP RM1-3146-000 UNIDAD 1148200 (1125994) FUSOR HP RM1-3146-000 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 299,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 598,00 US$ 598,00

Total Neto	US$ 598,00
Descuento	US$ 5,98
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 112,48
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 704,50