1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4148-38-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-07-2018 Nombre de la Orden de Compra Tintas HP 70 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Doctrina del Ejército - DIVDOC Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.053-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Valenzuela Llanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.053-2 Dirección de Facturación Av. Valenzuela Llanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 24,111 Dirección de Envío de la Factura Av. Valenzuela Llanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INFOWORLD S.A. - Casa Matriz Razón Social INFO WORLD SA R.U.T. 96.532.020-2 Sucursal INFOWORLD S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 2239-5-lp14 Cartuchos de tinta 2   (1011324 )CARTUCHO DE TINTA HP 70 INTENSIFICADOR DEL SATINADO UNIDAD 1030324 (1011324) CARTUCHO DE TINTA HP 70 INTENSIFICADOR DEL SATINADO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 63,45 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 126,90 US$ 126,90

Total Neto	US$ 126,90
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 24,11
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 151,01