1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4148-4-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Impresión Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Doctrina del Ejército - DIVDOC Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.053-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Valenzuela Llanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.053-2 Dirección de Facturación Av. Valenzuela Llanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 38988 Dirección de Envío de la Factura Av. Valenzuela Llanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AV-EME PUBLICIDAD Razón Social ANA MARIA VEGA MARTINEZ R.U.T. 15.442.340-0 Sucursal AV-EME PUBLICIDAD Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 500   (1223836 )TRÍPTICO - 1249841 (1223836) TRÍPTICO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(320) $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000 55101515 2239-2-LP15 Material de promoción o informes anuales 4   (1154109 )PENDÓN - TELA PVC 720 DPI INCLUYE ATRIL Y ESTUCHE DE TRANSPORTE M2 1177109 (1154109) PENDÓN - TELA PVC 720 DPI INCLUYE ATRIL Y ESTUCHE DE TRANSPORTE M2; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000

Total Neto	$ 216.000
Descuento	$ 10.800
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.988
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 244.188