1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4148-49-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Papel Plotter Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Doctrina del Ejército - DIVDOC Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.053-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Valenzuela Llanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.053-2 Dirección de Facturación Av. Valenzuela Llanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 12113,64 Dirección de Envío de la Factura Av. Valenzuela Llanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Papeles Industriales S.A.- Razón Social DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S A R.U.T. 93.558.000-5 Sucursal Distribuidora Papeles Industriales S.A.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111510 2239-4-LP14 Papel para plotter 10   (1233536 )PAPEL PLOTTER DIPISA BOND 80 GRS 91,4 X 50 MTS UNIDAD 1259606 (1233536) PAPEL PLOTTER DIPISA BOND 80 GRS 91,4 X 50 MTS UNIDAD; Código: LAS8091450M; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.530 $ 64.530

Total Neto	$ 64.530
Descuento	$ 774
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.114
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 75.870