1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4148-60-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2010 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Doctrina del Ejército - DIDOC Razón Social División de Doctrina del Ejército R.U.T. 61.101.053-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Valenzuela Llanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Doctrina del Ejército R.U.T. 61.101.053-2 Dirección de Facturación Av. Valenzuela Llanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 64414,56 Dirección de Envío de la Factura Av. Valenzuela Llanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gdaconstrucciones Razón Social GERMAN ROBERTO DURAN ALBORNOZ R.U.T. 7.773.414-7 Sucursal gdaconstrucciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141806 Inspección de instalaciones eléctricas 24 Metro Lineal MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN "SISTEMA ELÉCTRICO INFORMÁTICO (DESARME DE CANALETAS DEL SISTEMA COMPUTACIONAL / DISTRIBUCIÓN DE CABLEADO Y EXTENCIÓN DE FUERZA / CAMBIO DE ENCHUFES Y TERMINALES / TERMINACIONES) MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN "SISTEMA ELÉCTRICO INFORMÁTICO (DESARME DE CANALETAS DEL SISTEMA COMPUTACIONAL / DISTRIBUCIÓN DE CABLEADO Y EXTENCIÓN DE FUERZA / CAMBIO DE ENCHUFES Y TERMINALES / TERMINACIONES) $ 14.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.024 $ 339.024

Total Neto	$ 339.024
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.415
TOTAL OC	$ 403.439