1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4148-83-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2009 Nombre de la Orden de Compra MANT. Y REP. DE EDIFIC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Doctrina del Ejército - DIDOC Razón Social División de Doctrina del Ejército R.U.T. 61.101.053-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Valenzuela Llanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Doctrina del Ejército R.U.T. 61.101.053-2 Dirección de Facturación Av. Valenzuela Llanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 366244 Dirección de Envío de la Factura Av. Valenzuela Llanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gdaconstrucciones Razón Social GERMAN ROBERTO DURAN ALBORNOZ R.U.T. 7.773.414-7 Sucursal gdaconstrucciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102503 Instalación de mármol, piedra o azulejos 122 Unidad INSTALACIÓN DE CERÁMICAS 122 M2 (RETIRO DE CERÁMICA DETERIORADA / PEPARACIÓN DE SUPERFICIES / AFINADOR DE RADIER / FRAGUE Y TERMINACIONES) INSTALACIÓN DE CERÁMICAS 122 M2 (RETIRO DE CERÁMICA DETERIORADA / PEPARACIÓN DE SUPERFICIES / AFINADOR DE RADIER / FRAGUE Y TERMINACIONES) $ 15.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.927.600 $ 1.927.600

Total Neto	$ 1.927.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 366.244
TOTAL OC	$ 2.293.844