1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4149-100-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2014 Nombre de la Orden de Compra 1769-110-LE13 Convenio de Suministro de Insumos de Enfermería Compra Insumos Curaciones Cesfam Pendiente Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1769-110-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONSULTORIO EXTERNO VALDIVIA Razón Social Servicio de Salud Valdivia R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Unidad de Compra Avda Francia 2980 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Valdivia R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Facturación Donald Canter 3500 Comuna Valdivia Impuesto 25080 Dirección de Envío de la Factura Donald Canter 3500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF DIVISION MEDICA Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT R.U.T. 77.606.220-0 Sucursal SASF DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131501 Pecheras para pacientes 1500 Unidad Pecheras plasticos 1,2mts. Pecheras plasticos 1,2mts. EMP. BS X 100 UN. COLOR BLANCO. SE ADJUNTA FICHA TECNICA. $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 42311505 Vendas o vendajes para uso general 1500 Unidad Gasa cuadrada esteril tamaño entre 7 x 7cms. 7,7 x 7,7cms. empaque individual u otro cotizar por unidad. Gasa NO TEJIDA cuadrada estéril 7,5 x 7,5cmsX2 UN. MARCA COMPLEMED, EMP. CJ X 50 UN. PRECIO X 1 SOBRESTOCK PARA DESPACHO 24 HRS. RECIBIDA LA OC. $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000

Total Neto	$ 132.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.080
TOTAL OC	$ 157.080