1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4149-411-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4149-82-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición Art.Escritorio y Aseo, Otros. Programa Depresión Proveniente de Licitación 4149-82-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONSULTORIO EXTERNO VALDIVIA Razón Social Servicio de Salud Valdivia R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Unidad de Compra Avda Francia 2980 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Valdivia R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Facturación Avda Francia 2980 Comuna -1 Impuesto 17154,72 Dirección de Envío de la Factura Avda Francia 2980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122103 14912 |CORCHETES 26/ 6 DE 5000 SELLOFFICE 6 Caja 14912 |CORCHETES 26/ 6 DE 5000 SELLOFFICE Corchetes 26/6 x 5000 uds. $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.158 $ 1.158 44121618 25200 |TIJERA 7.0 (17.78CM) TORRE BLISTER 2 Unidad 25200 |TIJERA 7.0 (17.78CM) TORRE BLISTER Tijeras de escritorio $ 391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 782 $ 782 44121711 25385AM |DESTACADOR PELIKAN 414 MARCATEXTOS AMA| 20 Unidad 25385AM |DESTACADOR PELIKAN 414 MARCATEXTOS AMA| Lápiz destacador $ 117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.340 $ 2.340 53131608 14011LI |JABON LIQ. 1 LT. LALMS LIMON C/GLICERIN 10 Unidad 14011LI |JABON LIQ. 1 LT. LALMS LIMON C/GLICERIN Jabón Líquido $ 663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.630 $ 6.630 44121611 19890 |PERFORADOR MEDIANO METALICO ADIX 15HJS 2 Unidad 19890 |PERFORADOR MEDIANO METALICO ADIX 15HJS Perforadora mediana $ 1.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.292 $ 2.292 44121707 85435RJ |PLUMON PIZARRA SELLOBOARD P.RED. ROJO AZ 8 Unidad 85435RJ |PLUMON PIZARRA SELLOBOARD P.RED. ROJO AZ Plumón Pizarra Blanca (rojo-azul) $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080 $ 1.080 44121802 99778 |CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ LIQUID PAPER 20 Unidad 99778 |CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ LIQUID PAPER Lápiz corrector (calidad a Liquid Paper) $ 497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.940 $ 9.940 14111507 11832 |PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT LASER 20 Resma 11832 |PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT LASER Papel fotocopia tamaño carta (calidad a Equalit) $ 1.492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.840 $ 29.840 31201517 11139 |CINTA TRANSP. 18 X 30 MT. 500 3M 20 Rollo 11139 |CINTA TRANSP. 18 X 30 MT. 500 3M Scotch mediano (calidad a 3M) $ 171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.420 $ 3.420 14111704 12537 |PAPEL HIG. 4 ROLLOS 50 MT. H/S CONFOR 50 Rollo 12537 |PAPEL HIG. 4 ROLLOS 50 MT. H/S CONFOR Papel higiénico (calidad a Confort) $ 251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.550 $ 12.545 42132102 12547 |SABANILLA ELITE 2 ROLLOS (50 CMS X 48 2 Rollo 12547 |SABANILLA ELITE 2 ROLLOS (50 CMS X 48 Sabanilla Desechable (calidad a Elite) $ 1.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.416 $ 3.416 14111703 19700 |TOALLA PAPEL 2 ROLL. 28 MT. NOVA H/DOB 30 Rollo 19700 |TOALLA PAPEL 2 ROLL. 28 MT. NOVA H/DOB Toalla (calidad a Nova) $ 562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.860 $ 16.845

Total Neto	$ 90.288
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.155
TOTAL OC	$ 107.443