1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 415-1069-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2013 Nombre de la Orden de Compra Copela, Pinzas Mosquito 415-270-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 415-270-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H_ San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Lautaro 600 Comuna Coronel Impuesto 12998,28 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fox Ltda Razón Social Importadora y Distribuidora Fox Limitada R.U.T. 76.267.911-6 Sucursal Fox Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122808 Bandejas de uso general 6 Unidad Copela Metálica. 13005645509 N COPELA ACERO INOX. 9 X 3 CM, DESPACHO 48 HORAS*** $ 552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.312 $ 3.312 42291609 Pinzas quirúrgicas 31 Unidad Pinzas Mosquito 13001332012 I PINZA MICROMOSQUITO RECTA 12,5CM. HERENZ ***GARANTIA 5 AÑOS, DESPACHO 48 HORAS*** $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.100 $ 65.100

Total Neto	$ 68.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.998
TOTAL OC	$ 81.410