1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 415-1087-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Cintas de Orina 415-1-LP18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 415-1-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H_ San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Lautaro 600 Comuna Coronel Impuesto 380475 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GALENICA S.A. Razón Social GALENICA S A R.U.T. 79.622.060-0 Sucursal GALENICA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116106 Tiras o papeles para ensayos químicos 2250 Unidad 95150 combiscreen 11 sys plus 150 strips.(10-400-241-171-00) 95150 combiscreen 11 sys plus 150 strips $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.002.500 $ 2.002.500

Total Neto	$ 2.002.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 380.475
TOTAL OC	$ 2.382.975