1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 415-1609-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2011 Nombre de la Orden de Compra O/C Complementaria a Fact 208371 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 415-18-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H_ San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Lautaro 600 Comuna Coronel Impuesto 5928 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor B.BRAUN MEDICAL SpA Razón Social B BRAUN MEDICAL SPA R.U.T. 96.756.540-7 Sucursal B.BRAUN MEDICAL SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Sutura quirúrgica o agarradores de alambre o produ 60 Sobre Seda Negra trenzada 3/0 c/ag 3/8*19 mm *45 cm,triangular. Esta O/C es complementaria a la factura 208371. (FAVOR NO DESPACHAR), Esta O/C es complementaria a la factura 208371, debido a que el proveedor cambio la unidad de empaque de 24 a 36 sobres por caja. $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200

Total Neto	$ 31.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.928
TOTAL OC	$ 37.128