1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 415-1646-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Insumos Dentales 415-343-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 415-343-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H_ San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Lautaro 600 Comuna Coronel Impuesto 108488,48 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAYORDENT LTDA Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.271.360-8 Sucursal MAYORDENT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152111 Endurecedores de material de impresión dental 20 Unidad Monomero Auto-curado liquido. (10-500-252-060-00) MONOMERO RAPIDO 210CC. MARCHE . NACIONAL.ENTREGA 12 HRAS. $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.000 $ 67.000 42152111 Endurecedores de material de impresión dental 20 Unidad Acrílico Termo-curado POLVO, color rosado Nº3. (10-500-252-061-00) ACRILICO ROSADO NORMAL 250 GRS. MARCHE .ENTREGA 12 HRAS. $ 3.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.000 $ 71.000 42152111 Endurecedores de material de impresión dental 15 Unidad Acrílico Auto-curado POLVO, color rosado Nº3. (10-500-252-058-00) ACRILICO ROSADO RAPIDO 250 GRS. MARCHE. NACIONAL.ENTREGA 12 HRAS. $ 4.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.750 $ 69.750 42152111 Endurecedores de material de impresión dental 20 Unidad Monomero Termo-curado liquido. (10-500-252-062-00) MONOMERO NORMAL 210CC. MARCHE.ENTREGA 12 HRAS. $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 42142502 Agujas para anestesia 400 Unidad Aguja carpule larga 27G x 41mm. (10-500-252-065-00) AGUJAS CARPULE LARGAS TERUMO X UNIDAD PRESENTACION EN CJ X 100 UDS. 27G X 1 5/8 FICHA ADJUNTA.ENTREGA 12 HRAS. $ 36,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400 42151805 Discos de acabado o pulido 30 Sobre Discos para Pulir composite. Sobres de 85 unidades. (cod. 10-500-252-089-00) DISCOS PARA PULIR COMPOSITE. SOBRES DE 85 UNIDADES MARCA 3M. FICHA ADJUNTA.ENTREGA 12 HRAS. $ 9.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.700 $ 293.700 51101607 Óxido de calcio 1 Frasco Hidróxido de Calcio DYCAL. (10-500-252-390-00) DYCAL HIDROX.CALCIO AUTOC. USA DENTSPLY FICHA ADJUNTA.ENTREGA 12 HRAS. $ 7.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.142 $ 7.142

Total Neto	$ 570.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.488
TOTAL OC	$ 679.480