1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 415-1647-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Insumos Dentales 415-343-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 415-343-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H_ San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Lautaro 600 Comuna Coronel Impuesto 34941 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MURUA Y ASOCIADOS LTDA Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 77.239.430-6 Sucursal MURUA Y ASOCIADOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151613 Bruñidores dentales 12 Unidad Escobillas para piedra Pómez, Negra. (10-500-252-509-00) Escobillas para piedra Pómez, Negra. 4 HILERA CETRO PLASTICO IMPORTADO $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 42151641 Trinchadores de cera dentales 500 Unidad Cera rosada en laminas. Cera rosada en laminas. CAVEX HOLANDA $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000 42151808 Compuestos de pulido dental 2 kilogramo Creta para pulir Protesis, por kilogramo. (10-500-252-216-00) Creta para pulir Protesis, por kilogramo $ 19.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.900 $ 38.900

Total Neto	$ 183.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.941
TOTAL OC	$ 218.841