1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 415-249-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2014 Nombre de la Orden de Compra DENTAL DESDE 415-244-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 415-244-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H_ San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Lautaro 600 Comuna Coronel Impuesto 5196,5 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-02-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Expro Dental (CCP) Razón Social EXPRO SUR S.A. R.U.T. 76.393.260-5 Sucursal Expro Dental (CCP) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152419 Materiales de pasta de cinc óxido eugenol para imp 5 Unidad Acrilico Termocurado Polvo 250 gr, rosado Nº3, MARCHE Acrilico Termocurado Polvo 250 gr, rosado Nº3, MARCHE $ 3.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.350 $ 17.350 42152419 Materiales de pasta de cinc óxido eugenol para impresión dental 5 Unidad Mononomero TermoCurado liquido 210 cc, MARCHE Mononomero TermoCurado liquido 210 cc, MARCHE $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 27.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.196
TOTAL OC	$ 32.546