1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 415-927-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 415-215-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas A petición de encargada de Capacitación, Evelin Gaete, debido a error en la oferta, se solicita cancelación de esta orden de compra, la cual se realizara nuevamente. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 415-215-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H_ San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Lautaro 600 Comuna Coronel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-09-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ecaplimitada Razón Social SOCIEDAD EMPRENDE CAPACITACIONES LIMITADA R.U.T. 76.969.410-2 Sucursal ecaplimitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111604 Capacitación a empleados 1 Unidad Curso de Autocuidado en los Equipos de trabajo, descripción y contenidos del curso en archivo Adjunto "Resolución N° 1299" Somos una OTEC certificada por las normas ISO 9001/2008 dedicados exclusivamente al área de la salud. $ 2.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.000 $ 2.100.000

Total Neto	$ 2.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.100.000

Justificación de exención de impuesto