1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4151-234-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2007 Nombre de la Orden de Compra Confecc Decreto de Pago Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONFECCION DECRETOS DE PAGO. SEGUN CONTRATO DE SUIMINISTRO ID : 4151-11-CO07.- Proveniente de Licitación 4151-11-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación BAQUEDANO 385 Comuna -1 Impuesto 15960 Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IMPRENTA CHILE LIMITADA R.U.T. 77.549.770-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 2000 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales Decretos de Pago, con logo municipal , papel continuo carta, un original y una copia- SEGUN MUESTRA $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000

Total Neto	$ 84.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.960
TOTAL OC	$ 99.960