1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4151-391-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo uso Municipal Diciembre 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES DE ASEO USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES, Diciembre 2007 Proveniente de Licitación 4155-4-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación BAQUEDANO 385 Comuna -1 Impuesto 4594,2 Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PINTO SOVINO JORGE Y OTRO R.U.T. 50.212.490-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 10 Unidad Papel higiénico Papel higenico marca confort rojo $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 47131816 Desodorantes amb.arom 10 Unidad Desodorantes amb.arom Desodorante Ambiental Arom o similiar diferentes aromas $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900 47131801 Limpiadores de suelos 15 Unidad Limpiadores de suelos CLORO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 53131608 Jabones 5 Litro Jabones Jabón líquido diferentes Aromas (recarga x lts) $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880

Total Neto	$ 24.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.594
TOTAL OC	$ 28.774