1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4152-1034-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-08-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES HIDRAULICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4152-134-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Hualpén Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra PATRIA NUEVA 1035 - Región del Biobío - Hualpén 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1043 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación PATRIA NUEVA 1035 - Región del Biobío - Hualpén Comuna Hualpén Impuesto 331042,7 Dirección de Envío de la Factura PATRIA NUEVA 1035 - Región del Biobío - Hualpén 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Carlos Espejo y Cía. Ltda.- Razón Social CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA R.U.T. 78.905.210-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferretería Carlos Espejo y Cía. Ltda.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad MATERIALES E INSUMOS HIDRAULICOS SEGUN EE.TT. ADJUNTO MATERIALES E INSUMOS HIDRAULICOS SEGUN EE.TT. ADJUNTO $ 1.742.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.742.330 $ 1.742.330

Total Neto	$ 1.742.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 331.043
TOTAL OC	$ 2.073.373