1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4152-1040-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPARACION DE NEUMATICOS NOVIEMBRE 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4152-40-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Hualpén Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra PATRIA NUEVA 1035 - Región del Biobío - Hualpén 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 419 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación PATRIA NUEVA 1035 - Región del Biobío - Hualpén Comuna Hualpén Impuesto 18840,4 Dirección de Envío de la Factura PATRIA NUEVA 1035 - Región del Biobío - Hualpén 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BERNARDINA PILAR FLORES COFRE Razón Social BERNARDINA PILAR FLORES COFRE R.U.T. 10.583.035-1 Sucursal BERNARDINA PILAR FLORES COFRE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101601 Caucho vulcanizado 1 Unidad REQUERIMIENTO DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO PARA VEHICULOS MUNICIPALES. OFICIO 660 DE DMAAYO CONTIENE FOLIOS 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 Y 109. REPARACION DE NEUMATICOS SEGUN ANEXO ADJUNTO .Se oferta la totalidad de los servicios que se solicita en los terminos de referencia $ 99.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.160 $ 99.160

Total Neto	$ 99.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.840
TOTAL OC	$ 118.000