1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4152-1069-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2019 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO TRANSPORTE PASAJEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4152-4-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Hualpén Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra Colón 7948 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 005 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación PATRIA NUEVA 1035 - Región del Biobío - Hualpén Comuna Hualpén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PATRIA NUEVA 1035 - Región del Biobío - Hualpén 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GABRIEL PEREZ Razón Social GABRIEL ALEJANDRO PEREZ LILLO R.U.T. 14.404.344-8 Sucursal GABRIEL PEREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida SERVICIO MENSUAL CONVENIO DE SUMINISTRO TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESP. A OCTUBRE DE 2019, SEGÚN ORDEN DE TRABAJO N°259-260-261-2626-263-265-266-267-268. SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS, MES DE OCTUBRE 2019 $ 1.531.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.531.000 $ 1.531.000

Total Neto	$ 1.531.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.531.000

Justificación de exención de impuesto