1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4152-541-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE PROTECCION PERSONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4152-231-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Hualpén Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra Colón 7948 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación PATRIA NUEVA 1035 - Región del Biobío - Hualpén Comuna Hualpén Impuesto 7680,75 Dirección de Envío de la Factura PATRIA NUEVA 1035 - Región del Biobío - Hualpén 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Espejo y Cía. Ltda.- Razón Social CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA R.U.T. 78.905.210-7 Sucursal Carlos Espejo y Cía. Ltda.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191502 Discos bruñidores 5 Unidad DISCOS DE DESVASTE METALES DE 7", TIPO RASTA O EQUIVALENTE   $ 985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.925 $ 4.925 31211904 Brochas 10 Unidad BROCHAS DE 6" PARA PINTAR CON CAL   $ 3.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.500 $ 35.500

Total Neto	$ 40.425
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.681
TOTAL OC	$ 48.106