1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4152-579-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-09-2011 Nombre de la Orden de Compra BOLSAS CON GOLOSINAS SURTIDAS Y BEBIDAS GASEOSAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4152-236-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Hualpén Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra Colón 7948 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación PATRIA NUEVA 1035 - Región del Biobío - Hualpén Comuna Hualpén Impuesto 1514604 Dirección de Envío de la Factura PATRIA NUEVA 1035 - Región del Biobío - Hualpén 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor confiteria golosin Razón Social DISTRIBUID PRODUCTOS ALIMENTICIOS JUAN LUIS AILLON R.U.T. 52.000.977-9 Sucursal confiteria golosin Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 18000 Unidad BOLSAS DE NYLON TRANSPARENTE,CON LOGO MUNICIPAL Y TEXTO QUE SE INDICA EN DOCUMENTO ADJUNTO, CONTENIENDO EN SU INTERIOR LOS PRODUCTOS QUE SE DETALLAN EN ORDEN DE PEDIDO INTERNO Nº 16, QUE SE ADJUNTA, CON VENCIMIENTO IGUAL O SUPERIOR A 60 DIAS   $ 373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.714.000 $ 6.714.000 50202311 Bebidas 1200 Unidad BEBIDAS GASEOSAS DE 3 LTS. EN ENVASES DESECHABLES, PREFERENTEMENTE DEL TIPO PAP, BILZ, KEM, PEPSI Y CRUSH; O EQUIVALENTES   $ 1.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.257.600 $ 1.257.600

Total Neto	$ 7.971.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.514.604
TOTAL OC	$ 9.486.204