1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4152-597-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-07-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPARACION NEUMATICOS VEHICULOS MUNICIPALES 4152-40-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4152-40-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Hualpén Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra PATRIA NUEVA 1035 - Región del Biobío - Hualpén 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 419-2022 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación PATRIA NUEVA 1035 - Región del Biobío - Hualpén Comuna Hualpén Impuesto 23789,9 Dirección de Envío de la Factura PATRIA NUEVA 1035 - Región del Biobío - Hualpén 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-07-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BERNARDINA PILAR FLORES COFRE Razón Social BERNARDINA PILAR FLORES COFRE R.U.T. 10.583.035-1 Sucursal BERNARDINA PILAR FLORES COFRE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101601 Caucho vulcanizado 1 Unidad SERVICIO DE REPARACION DE NEUMATICOS DE VEHICULOS MUNICIPALES, BOLETAS 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29,30 y 31 y OFICIO N° 326 REPARACION DE NEUMATICOS SEGUN ANEXO ADJUNTO .Se oferta la totalidad de los servicios que se solicita en los terminos de referencia $ 125.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.210 $ 125.210

Total Neto	$ 125.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.790
TOTAL OC	$ 149.000