1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4152-708-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2016 Nombre de la Orden de Compra LUMINARIAS MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Hualpén Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra Colón 7948 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación PATRIA NUEVA 1035 - Región del Biobío - Hualpén Comuna Hualpén Impuesto 1600272,72 Dirección de Envío de la Factura PATRIA NUEVA 1035 - Región del Biobío - Hualpén 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FABRICACION DE JUEGOS INFANTILES Y ESTRUCTURAS MET Razón Social FABRICACION DE JUEGOS INFANTILES Y ESTRUCTURAS M R.U.T. 76.324.566-7 Sucursal FABRICACION DE JUEGOS INFANTILES Y ESTRUCTURAS MET Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 2239-8-LP14 Alumbrado de la vía pública 20   (1170907) FAROL - LUMINARIA LED LUXPOWER 9900 ECOSMARTECH UNIDAD 1196946 (1170907) FAROL - LUMINARIA LED LUXPOWER 9900 ECOSMARTECH UNIDAD; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $67988 $ 467.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.358.320 $ 9.358.320

Total Neto	$ 9.358.320
Descuento	$ 935.832
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.600.273
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 10.022.761