1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4152-75-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPARACION DE NEUMATICOS DICIEMBRE 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4152-40-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Hualpén Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra PATRIA NUEVA 1035 - Región del Biobío - Hualpén 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 419-2022 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación PATRIA NUEVA 1035 - Región del Biobío - Hualpén Comuna Hualpén Impuesto 28420,2 Dirección de Envío de la Factura PATRIA NUEVA 1035 - Región del Biobío - Hualpén 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BERNARDINA PILAR FLORES COFRE Razón Social BERNARDINA PILAR FLORES COFRE R.U.T. 10.583.035-1 Sucursal BERNARDINA PILAR FLORES COFRE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101601 Caucho vulcanizado 1 Unidad REQUERIMIENTO DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO PARA VEHICULOS MUNICIPALES. OFICIO 01 DE DMAAYO CONTIENE FOLIOS 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 y 120. REPARACION DE NEUMATICOS SEGUN ANEXO ADJUNTO .Se oferta la totalidad de los servicios que se solicita en los terminos de referencia $ 149.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.580 $ 149.580

Total Neto	$ 149.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.420
TOTAL OC	$ 178.000