1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4152-832-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-09-2019 Nombre de la Orden de Compra HORMIGON PREMEZCLADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Hualpén Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra Colón 7948 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 761/2019 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación PATRIA NUEVA 1035 - Región del Biobío - Hualpén Comuna Hualpén Impuesto 43479,6 Dirección de Envío de la Factura PATRIA NUEVA 1035 - Región del Biobío - Hualpén 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Petreos 8° Rg Razón Social SOC PETREOS S A R.U.T. 93.933.000-3 Sucursal Petreos 8° Rg Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101905 Distribuidoras de hormigón 3 Metro Cúbico HORMIGON G25 (H20) R7 $195.225 + IVA; CARGA INCOMPLETA $33.615 + IVA HORMIGON G25 (H20) R7 $195.225 + IVA; CARGA INCOMPLETA $33.615 + IVA $ 76.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.840 $ 228.840

Total Neto	$ 228.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.480
TOTAL OC	$ 272.320