1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4153-486-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-11-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4153-39-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Alcaldia Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra AV. ESTACION 344 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación AV. ESTACION 344 Comuna Doñihue Impuesto 276797,3276 Dirección de Envío de la Factura AV. ESTACION 344 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CGE DISTRIBUCION S.A. - Rancagua Razón Social CGE DISTRIBUCION S A R.U.T. 99.513.400-4 Sucursal CGE DISTRIBUCION S.A. - Rancagua Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101617 ampolletas de alta presión de sodio 8 Unidad BALLATS 70 W   $ 14.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.128 $ 114.131 39111603 Alumbrado público 1 Global MANTENCION Y REPARACION ALUMBRADO PUBLICO VARIOS SECTORES DE LA COMUNA   $ 1.342.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.342.697 $ 1.342.697

Total Neto	$ 1.456.828
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 276.797
TOTAL OC	$ 1.733.625