1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-10-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Pintura Sala Informática y biblioteca Liceo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4155-43-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 26441,933048288 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA HELA 1/2 X 3 CERDA GRIS BROCHA HELA 1/2 X 3 CERDA GRIS $ 1.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.462 $ 1.462 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA HELA 1/2 X 2.5 CERDA GRIS BROCHA HELA 1/2 X 2.5 CERDA GRIS $ 1.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.193 $ 1.193 86131502 Pintura 3 Unidad RODILLO CHIPORRO 18 CM O 7" RODILLO CHIPORRO 18 CM O 7" $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.520 $ 5.521 31211906 Rodillos de pintar 2 Tineta ESMALTE AL AGUA TRICOLOR COLOR DAMASCO BASE B ESMALTE AL AGUA TRICOLOR COLOR DAMASCO BASE B $ 43.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.328 $ 87.328 86131502 Pintura 1 Tineta ESMALTE AL AGUA BLANCO TRICOLOR ESMALTE AL AGUA BLANCO TRICOLOR $ 43.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.664 $ 43.664

Total Neto	$ 139.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.442
TOTAL OC	$ 165.610