1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1007-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ELECTRICO ESCUELA MATA REDONDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4157-26-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 12543,8 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grez y Ulloa S.A. Razón Social GREZ Y ULLOA S.A. R.U.T. 80.432.900-5 Sucursal Grez y Ulloa S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 3 Unidad LAMPARA ESTANCA 2X36W IP65 PHILIP   $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.500 $ 55.500 39121402 Enchufes eléctricos 6 Unidad TUBO FLUORESCENTE TLD 36/54 PHILIP   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900 39121402 Enchufes eléctricos 6 Unidad PARTIDOR S10 PHILIP   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad INTERRUPTOR DOBLE 9/15 DE EMBUTIR   $ 1.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.810 $ 1.810 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad ENCHUFE TRIPLE DE EMBUTIR   $ 2.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.230 $ 2.230 39121402 Enchufes eléctricos 2 Unidad CAJA DERIVACION CHUKY   $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080 $ 1.080

Total Neto	$ 66.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.544
TOTAL OC	$ 78.564