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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4157-101-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
10-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de transporte escolar Mes de Marzo, Linea 3,(Sector El Sembrador - El Carmen, Las Raices, Badillo a Escuela Navidad Req 960101-1Trans(109) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4157-2-LQ25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Facturación |
BAQUEDANO 385 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BAQUEDANO 385 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
buseslinearoja |
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Razón Social |
ROBERTO CARLOS SAN MARTÍN SOTO
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R.U.T. |
15.168.883-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
buseslinearoja |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78101601
| Servicios de transporte por furgones, vagones | 20 | Día | Servicio de Transporte Escolar mes de Marzo 2025, RECORRIDO LINEA N° 03: Sector El Sembrador - El Carmen, Las Raices, Badillo a Escuela Navidad. | MES DE MARZO 2025 |
$ 62.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.254.000
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$ 1.254.000
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Total Neto
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$ 1.254.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 1.254.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.