1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1019-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-05-2018 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO LICEO POLIVALENTE JHJ REQ 960101-85 F Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4157-4-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor buseslinearoja Razón Social ROBERTO CARLOS SAN MARTIN SOTO R.U.T. 15.168.883-7 Sucursal buseslinearoja Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 1 Unidad no definida   RECORRIDO DIARIO DESDE MAIPO ARRIBA-MATA REDONDA AGUA AZULES A EL CARMEN ( LICEO JHJ) 19 DÍAS MES DE ABRIL 2018. $ 701.944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 701.944 $ 701.944

Total Neto	$ 701.944
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 701.944

Justificación de exención de impuesto