1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1031-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA SALA CUNA EMILIO MARTINEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4157-34-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564 Comuna El Carmen Impuesto 1681,5 Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA R.U.T. 77.283.950-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121501 Cartón blanqueado 20 Unidad CARTON MICROCORRUGADO   $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.380 $ 6.380 11141604 Papel usado 20 Unidad PAPEL DE ENVOLVER   $ 69,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380 $ 1.380 60123001 Figuras de goma Eva 10 Pliego GOMA EVA DIFERENTES COLORES   $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.090 $ 1.090

Total Neto	$ 8.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.682
TOTAL OC	$ 10.532