1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1035-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESCUELA DE CHAMIZAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-56-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 17569,3 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25181709 Pala cargadora 2 Unidad PALA PUNTA DE HUEVO   $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.380 $ 3.380 11121610 Maderas duras 90 Unidad TABLA DE FORRO 3.20 MTS.   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600 31211904 Brochas 6 Unidad RODILLO DE LANA   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040 30111701 Enlucido de yeso 5 Unidad BECRON   $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.450 $ 8.450

Total Neto	$ 92.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.569
TOTAL OC	$ 110.039