1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-104-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-02-2015 Nombre de la Orden de Compra PINTURAS ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN REQ. 007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-102-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 137722,83 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-02-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 13 Unidad no definida 7 TINETAS COLOR DAMASCO, 4 TINETAS COLOR PISTACHO ; 2 TINETA COLOR BLANCO TINTETA ESMALTE AL AGUA MARCA CERESITA O TRICOLOR $ 54.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 710.073 $ 710.073 31211904 Brochas 4 Unidad no definida BROCHA DE 2,5 PULGADAS HELA BROCHA 2,5 PULGADAS MARCA HELA $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.384 $ 6.384 23231301 Rodillo alimentador 4 Unidad no definida LIZCAL, 18 CENTIMETROS RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CENTÍMETROS $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400

Total Neto	$ 724.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.723
TOTAL OC	$ 862.580