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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4157-1051-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
09-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PARA REPOSICIÓN DE WC LICEO BEP JUVENAL HERNÁNDEZ JAQUE REQ 960201-110M(843) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Facturación |
Baquedano #385 |
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Comuna |
El Carmen
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Impuesto |
13252,12 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Baquedano #385 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ |
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Razón Social |
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTÍNEZ
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R.U.T. |
6.012.281-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31162404
| Grapas de ferretería | 1 | Unidad no definida | SET PERNO DE ANCLAJE PARA WC | |
$ 840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 840
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$ 840
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31162404
| Grapas de ferretería | 1 | Unidad | UNIDAD SELLO ANTIFUGA
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$ 1.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.681
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$ 1.681
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30181515
| Estanque del WC | 1 | Unidad | UNIDAD WC SILENCIOSO FANOLOSA DESCARGA 30.5 CM
| COTIZACIÓN N° 724 |
$ 67.227,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 67.227
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$ 67.227
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Total Neto
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$ 69.748
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.252
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$ 83.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.